Im Corporate-Portal öffnest du unter Issuing & Payments über Add Configuration den Assistenten und wählst als Zahlungsquelle AirPlus.
Bei einer AirPlus-Konfiguration hinterlegst du Name, Business Unit, Account Number und den Financial Account Type (Procurement oder BTM Financial Account).
Danach legst du für jedes Abrechnungsfeld (zum Beispiel Kostenstelle, Personalnummer, Projektnummer, Abteilungscode oder internes Konto) fest, ob es Not Used, Optional oder Mandatory ist, und mappst es auf das passende Datenfeld deiner Company. So landen die richtigen Werte automatisch auf der Abrechnung. Felder wie Auftragsnummer, Abreisedatum und Ziel werden automatisch aus der Transaktion übernommen.
